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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 08:36

你好,你勾選的發(fā)票和申報(bào)的不一致嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 08:36

現(xiàn)在沒(méi)法勾選了,因?yàn)楝F(xiàn)在的所屬期是三月份。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 08:39

可否上月更正申報(bào),然后再進(jìn)行抵扣

郭老師 解答

2022-04-01 08:40

你好,更正申報(bào)之后,你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)所屬期還是三月份修改不了,可以試一下的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 14:50

老師,他提示如下。

郭老師 解答

2022-04-01 14:52

你是不是填寫(xiě)了家具扣除聲明,你們可以抵扣?

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 14:53

我不清楚有沒(méi)有填寫(xiě),是個(gè)電子信息科技有限公司

郭老師 解答

2022-04-01 14:55

你好,那就需要填寫(xiě)的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:11

我們是小規(guī)模升一般納稅人??梢圆皇褂眠@個(gè)政策么。因?yàn)槲覀冧N(xiāo)項(xiàng)是非金屬:石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

那不對(duì),你們單位主營(yíng)都是什么的,除了石子兒還有其他的嗎?

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

銷(xiāo)售的不可以,商貿(mào)的不行,現(xiàn)代服務(wù)的比如技術(shù)服務(wù)可以。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:19

我們是電子信息科技公司,但大部分銷(xiāo)項(xiàng)是石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:27

那你看下你現(xiàn)在服務(wù)的收入占總收入的50%以上了嗎。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:30

老師,麻煩您看下下邊的增值稅申報(bào)表,是問(wèn)您的第一個(gè)問(wèn)題,3月申報(bào)2月增值稅,未繳納稅款,取得進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表顯示什么意思

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

你好,顯示你們上期有留底,你看下你上一個(gè)月有留底的嗎。

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

這是幾月份的申報(bào)表,看下當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)附表二里面。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:38

下圖是3月申報(bào)2月的增值稅,需要繳納增值稅16887.74,我們沒(méi)交。上圖是4月申報(bào)3月的增值稅,顯示增值稅不用繳納了么

郭老師 解答

2022-04-01 15:40

要繳納的34藍(lán)的那一個(gè),就是你們需要交的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:43

上月申報(bào)需要繳納增值稅沒(méi)交,這月認(rèn)證發(fā)票了,34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎,不是這月抵扣了不用交了

郭老師 解答

2022-04-01 15:48

你好,你們是不是制造行業(yè)延期交稅?

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:51

不是,只是疫情延期到3月29號(hào)申報(bào),然后30號(hào)申報(bào)逾期3天

郭老師 解答

2022-04-01 15:54

你好,那你們現(xiàn)在一直都是欠稅的,現(xiàn)在還沒(méi)有繳納上,是這個(gè)意思嗎?

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:57

是的,這月申報(bào)發(fā)票抵扣認(rèn)證可以沖上月未繳納的增值稅嗎

郭老師 解答

2022-04-01 15:59

可以的,但是有滯納金的。

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您好, 是的,就是你說(shuō)這樣的
2024-03-09 13:01:38
一般納稅人申報(bào)比較復(fù)雜建議可以學(xué)習(xí)一下
2022-03-14 10:56:51
你好,增值稅一般納稅人的蔬菜免稅收入應(yīng)該填入增值稅納稅申報(bào)表的第12欄,即"免、抵、退應(yīng)納稅額"。
2023-07-18 14:06:54
你好,學(xué)員,請(qǐng)看老師的截圖
2022-02-13 11:38:41
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
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