郭老師 解答

2022-04-01 08:36

現(xiàn)在沒(méi)法勾選了，因?yàn)楝F(xiàn)在的所屬期是三月份。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 08:39

可否上月更正申報(bào)，然后再進(jìn)行抵扣

郭老師 解答

2022-04-01 08:40

你好，更正申報(bào)之后，你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)所屬期還是三月份修改不了，可以試一下的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 14:50

老師，他提示如下。

郭老師 解答

2022-04-01 14:52

你是不是填寫(xiě)了家具扣除聲明，你們可以抵扣？

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 14:53

我不清楚有沒(méi)有填寫(xiě)，是個(gè)電子信息科技有限公司

郭老師 解答

2022-04-01 14:55

你好，那就需要填寫(xiě)的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:11

我們是小規(guī)模升一般納稅人?？梢圆皇褂眠@個(gè)政策么。因?yàn)槲覀冧N(xiāo)項(xiàng)是非金屬：石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

那不對(duì)，你們單位主營(yíng)都是什么的，除了石子兒還有其他的嗎？

郭老師 解答

2022-04-01 15:13

銷(xiāo)售的不可以，商貿(mào)的不行，現(xiàn)代服務(wù)的比如技術(shù)服務(wù)可以。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:19

我們是電子信息科技公司，但大部分銷(xiāo)項(xiàng)是石子

郭老師 解答

2022-04-01 15:27

那你看下你現(xiàn)在服務(wù)的收入占總收入的50%以上了嗎。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:30

老師，麻煩您看下下邊的增值稅申報(bào)表，是問(wèn)您的第一個(gè)問(wèn)題，3月申報(bào)2月增值稅，未繳納稅款，取得進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表顯示什么意思

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

你好，顯示你們上期有留底，你看下你上一個(gè)月有留底的嗎。

郭老師 解答

2022-04-01 15:32

這是幾月份的申報(bào)表，看下當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)附表二里面。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:38

下圖是3月申報(bào)2月的增值稅，需要繳納增值稅16887.74，我們沒(méi)交。上圖是4月申報(bào)3月的增值稅，顯示增值稅不用繳納了么

郭老師 解答

2022-04-01 15:40

要繳納的34藍(lán)的那一個(gè)，就是你們需要交的。

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:43

上月申報(bào)需要繳納增值稅沒(méi)交，這月認(rèn)證發(fā)票了，34欄是0.意思是上月未繳納還是要交是嗎，不是這月抵扣了不用交了

郭老師 解答

2022-04-01 15:48

你好，你們是不是制造行業(yè)延期交稅？

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:51

不是，只是疫情延期到3月29號(hào)申報(bào)，然后30號(hào)申報(bào)逾期3天

郭老師 解答

2022-04-01 15:54

你好，那你們現(xiàn)在一直都是欠稅的，現(xiàn)在還沒(méi)有繳納上，是這個(gè)意思嗎？

會(huì)計(jì)小白 追問(wèn)

2022-04-01 15:57

是的，這月申報(bào)發(fā)票抵扣認(rèn)證可以沖上月未繳納的增值稅嗎

郭老師 解答

2022-04-01 15:59

可以的，但是有滯納金的。