期末我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，有一些進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，有些還沒(méi)有抵扣，應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-03-30 19:43

你好，學(xué)員，這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，老師接觸的很多公司都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的

劉燕追問(wèn)

2022-03-30 19:45

那不抵扣的直接做在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）里了，沒(méi)有問(wèn)題嗎？
之后的數(shù)據(jù)會(huì)平嗎？
不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，還是要計(jì)提附加稅的吧，計(jì)提的數(shù)據(jù)就是自己算出來(lái)吧

冉老師解答

2022-03-30 19:47

不抵扣的直接做在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）里了，沒(méi)有問(wèn)題

劉燕追問(wèn)

2022-03-30 19:50

城建稅，教育費(fèi)附加之類(lèi)的是要計(jì)提的吧

冉老師解答

2022-03-30 19:51

這個(gè)沒(méi)有繳納增值稅的話(huà)，不需要的

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