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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-03-30 16:22

您好同學(xué)，首先第一個問題，你要把你12月份那個財務(wù)報告更正，營業(yè)收入一定要大于營業(yè)成本。

李霞老師 解答

2022-03-30 16:23

因為那個正常來說一個公司的收入就要大于成本，你成本大的話，很形成成本倒掛。

李霞老師 解答

2022-03-30 16:23

然后呢，你再去匯算清繳的時候，把你財務(wù)報表，然后匯算清繳的表都正確的填寫就可以。

學(xué)堂用戶 追問

2022-03-30 16:25

好的，謝謝老師

學(xué)堂用戶 追問

2022-03-30 16:25

只需要改12月份的財務(wù)報表就可以是吧

學(xué)堂用戶 追問

2022-03-30 16:26

是不是餐飲行業(yè)工資不能去主營業(yè)務(wù)成本呀

李霞老師 解答

2022-03-30 16:28

改一下12月份的財務(wù)報表和所得稅報表。

李霞老師 解答

2022-03-30 16:28

餐飲行業(yè)的工資的話可以記到主營業(yè)務(wù)成本也是可以的。

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相關(guān)問題討論
https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/看看實操課的第一個
2022-03-14 10:39:42
您好 營業(yè)成本上調(diào) 不是減少利潤嗎
2021-10-21 10:44:26
是的，企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅年度納稅申報表存在差距，預(yù)繳納稅申報表是按月進(jìn)行納稅申報，而年度納稅申報表是按季度或者年度進(jìn)行納稅申報，因此數(shù)據(jù)之間存在差異。另外，預(yù)繳稅款也是屬于企業(yè)所得稅，但是它是預(yù)先支付的，而企業(yè)所得稅年度納稅申報表則是根據(jù)企業(yè)的財務(wù)情況，以及市場變化情況實時調(diào)整的。拓展知識：企業(yè)所得稅是指企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)納稅款，是企業(yè)繳納的一種稅種，其稅率比較高，一般在20%～45%之間，但實際稅率根據(jù)企業(yè)不同所得種類、所得額度和所在地而定。
2023-03-22 18:14:56
你有業(yè)務(wù)發(fā)生的，對應(yīng)的表格就要勾選填列的
2022-05-30 09:26:57
你好，數(shù)據(jù)需要一致的，主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)明細(xì)表生成的
2023-04-11 13:12:04
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