且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-03-30 15:12

免費(fèi)贈(zèng)送的啊       沒(méi)有收入     不能這樣做分錄嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 15:16

 你好 ；  視同銷(xiāo)售  視同銷(xiāo)售 ； 這個(gè)      準(zhǔn)則里面都說(shuō)過(guò)這個(gè)的； 你去看看職稱(chēng)教材都有說(shuō)過(guò)這些的   

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-03-30 15:20

就是問(wèn)上面那個(gè)分錄錯(cuò)了嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 15:27

 你好； 是的。   你寫(xiě)的分錄 是錯(cuò)誤的； 要按我寫(xiě)的做才對(duì)的   

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2022-03-30 15:29

我這是外購(gòu)的商品呢   不是自產(chǎn)的

meizi老師 解答

2022-03-30 15:36

 你好；外購(gòu)的送給 其他單位或者個(gè)人也是視同銷(xiāo)售 ；    
《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，以下8種行為視同銷(xiāo)售：
①將貨物交付他人代銷(xiāo)；
②銷(xiāo)售代銷(xiāo)貨物；
③設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷(xiāo)售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外；
④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目；
⑤將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物作為投資，提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者；
⑥將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物用于分配給股東或投資者；
⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)；
 ·⑧將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買(mǎi)的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人。

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2022-03-30 15:39

我們不符合這上面的任何一種啊              我們是外購(gòu)的商品    免費(fèi)贈(zèng)送給別人體驗(yàn)啊

meizi老師 解答

2022-03-30 15:42

 你好；  你看看 第8點(diǎn) ；仔細(xì)去看看     

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2022-03-30 15:51

那 我之前已經(jīng)做了這個(gè)分錄了    改不了了  怎么辦呢

meizi老師 解答

2022-03-30 15:56

 可以改的哦 ； 你反結(jié)賬去改或者是  本年調(diào)整分錄哈     ；  

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2022-03-30 16:04

去年的  報(bào)表都申報(bào)了     我的分錄  做了增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅  我交了增值稅的  也不可以嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 16:17

你好；      你分錄都不對(duì)的哇；  你 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都沒(méi)有涉及 ；正常要影響企業(yè)所得稅申報(bào)表和利潤(rùn)表的  以及負(fù)債表的    

且行且珍惜^^ 追問(wèn)

2022-03-30 16:18

我匯算清繳的時(shí)候    做調(diào)增不可以嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 16:22

 你好； 那你 最好是問(wèn)下稅務(wù)局允許你這么干不； 我們這邊都是先去對(duì)應(yīng)改表格 在做匯算的