春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 11:01

什么情況下才是購(gòu)買方來(lái)申請(qǐng)紅字信息表呢？

玲老師 解答

2022-03-30 11:02

你好 你這情況就是呀，進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證的情況下 是采購(gòu)方填寫紅字信息表

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 11:20

我抵扣了就一定得是我采購(gòu)方在開票系統(tǒng)里填寫紅字信息表嗎？不能是銷售方是吧？我是在開票系統(tǒng)里填寫是嗎

玲老師 解答

2022-03-30 11:32

你好對(duì)的，你在開票系統(tǒng)里填寫 紅字信息表 

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 11:59

老師，這是什么意思 ，我打開勾選認(rèn)證平臺(tái)就這樣提示我。沒有供應(yīng)商告訴我有紅沖呀。

玲老師 解答

2022-03-30 12:07

就是你收到的發(fā)票，對(duì)方開紅字發(fā)票了。點(diǎn)那個(gè)數(shù)字一進(jìn)去可以看。

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 12:21

我抵扣了對(duì)方也可以開紅字發(fā)票嗎？不是說(shuō)我抵扣了要我采購(gòu)方填寫紅字信息表嗎？

玲老師 解答

2022-03-30 12:23

你抵扣了，一般對(duì)方就開不了紅字發(fā)票，但是也有特殊情況，能開成功的。
。你這個(gè)提示一般是沒有抵扣的，對(duì)方開紅字發(fā)票了。

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 12:27

老師，我點(diǎn)進(jìn)去也沒有找到那發(fā)票，如果我沒抵扣的話，我就把發(fā)票退給對(duì)方，如果我抵扣了，要不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)。有規(guī)定什么時(shí)候轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？那我是要補(bǔ)稅是嗎？如果對(duì)方開了紅字發(fā)票后又給我開了藍(lán)字發(fā)票，那我還要不要補(bǔ)稅？

玲老師 解答

2022-03-30 12:28

你現(xiàn)在不用管這張紅字發(fā)票。報(bào)稅期您正常勾選抵扣。
等后面知道是哪張發(fā)票紅沖了，然后您再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 12:48

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后我要補(bǔ)稅嗎？如果銷售方又開了同樣金額發(fā)票給我。我還需不需要補(bǔ)稅？

玲老師 解答

2022-03-30 12:50

您好，您進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)月還有其他的進(jìn)項(xiàng)能抵扣，也不用交稅。如果沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)，就要交稅了。
后期供應(yīng)商給您發(fā)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以繼續(xù)抵扣。

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 12:52

我是說(shuō)我抵扣完了后，他才沖紅的，那他沖紅后我需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)，那實(shí)際我都抵用了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，那我要不要補(bǔ)稅。

玲老師 解答

2022-03-30 12:53

轉(zhuǎn)出來(lái)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要補(bǔ)稅。就是要交增值稅的意思。

春暖花開 追問(wèn)

2022-03-30 13:57

那有沒有規(guī)定進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)間？

玲老師 解答

2022-03-30 13:58

您好。收到紅字發(fā)票時(shí)就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。