學員 追問

2022-03-30 08:16

老師那我現(xiàn)在如何做賬呢？

小寶老師 解答

2022-03-30 08:18

嚴格按照權(quán)責發(fā)生制確認本期收入和成本，沒有發(fā)票的暫估處理

學員 追問

2022-03-30 08:21

老師現(xiàn)在是我們結(jié)賬了，審計公司開始審計了

學員 追問

2022-03-30 08:22

我們想2022年正常來確認成本

學員 追問

2022-03-30 08:22

我們是小企業(yè)會計準則

小寶老師 解答

2022-03-30 08:22

那這個情況審計肯定會調(diào)整過去了的，調(diào)整完畢了去年的就正確了

學員 追問

2022-03-30 08:30

你的意思是我去年的全改，反結(jié)賬？

小寶老師 解答

2022-03-30 08:31

不用反結(jié)賬的，審計會出具調(diào)整分錄的，根據(jù)調(diào)整分錄出具報表

學員 追問

2022-03-30 08:35

老師您的意思是和審計這邊說聲，讓他出具一份調(diào)整記錄嗎

小寶老師 解答

2022-03-30 08:36

對，你就直接和他們說，然后要求他們調(diào)整正確就可以了

學員 追問

2022-03-30 15:47

老師您好，我做到2022年里，2021年匯算清繳的時候我將這些跨期費用填寫上，納稅調(diào)減，明年匯算清繳的時候再調(diào)增，不動賬了，您看可以嗎？

小寶老師 解答

2022-03-30 15:48

可以的，自己要記錄好哦