刻苦的眼神 追問

2022-03-29 11:04

怎么操作啊，，

玲老師 解答

2022-03-29 11:14

你好 
1、登錄進入開票系統(tǒng)，點擊發(fā)票填開，再點擊增值稅電子普通發(fā)票填開。
2、點擊確認，點擊紅字，輸入錯誤發(fā)票的代碼、號碼兩次。
3、點擊下一步，核對發(fā)票內容，然后點確定。
4、頁面會彈出一張負數(shù)發(fā)票，點擊保存，原錯誤的電子發(fā)票即被沖紅了。
5、頁面彈出繼續(xù)開具，點確認，重新開具一張正確的電子普通發(fā)票即可。

刻苦的眼神 追問

2022-03-29 12:22

這樣就可以了嗎？還需要其他操作不

玲老師 解答

2022-03-29 12:25

。開負數(shù)發(fā)票對了，。。
如果這筆業(yè)務沒有取消，你再給對方開一筆正數(shù)的發(fā)票。