GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:31

稅*不讓抵扣

郭老師 解答

2022-03-28 17:32

是福利費(fèi)、招待費(fèi)的嗎？還是發(fā)票是失控發(fā)票？

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:33

材料發(fā)票

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:34

對(duì)方虛開(kāi) 只讓我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2022-03-28 17:34

是之前年度的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
如果是的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款。

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:38

我們會(huì)計(jì)說(shuō) 借 進(jìn)項(xiàng)稅  貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:38

以前年度的

郭老師 解答

2022-03-28 17:39

那你的進(jìn)項(xiàng)不就有余額嗎？

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:42

是有余額  但已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了

郭老師 解答

2022-03-28 17:42

那你看下你的進(jìn)項(xiàng)
在附表二里面填寫了進(jìn)項(xiàng)嗎？
給你捋一下借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，然后再做一個(gè)借進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你看一下是不是做了兩次進(jìn)項(xiàng)。

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:50

是以前的留底稅  在做一次不就是2次了嗎

GG 追問(wèn)

2022-03-28 17:52

這就有點(diǎn)懵了  到底要怎么寫

郭老師 解答

2022-03-28 18:03

紅沖發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你能理解嗎？