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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-28 09:45

你好，去年一筆款項(xiàng)入營(yíng)業(yè)外收入，今年需要調(diào)賬到長(zhǎng)期應(yīng)付款，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入，貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款

楊會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-03-28 10:05

公司用的是小財(cái)務(wù)軟件，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問(wèn)可以借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 可以嗎，或者您有更好的處理方法。

鄒老師 解答

2022-03-28 10:07

你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，那可以這樣調(diào)整
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款

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