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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-03-24 07:15

同學，你好
季度申報

?淡淡的色彩 追問

2022-03-24 07:20

嗯，季度申報，那一個月發(fā)生增值稅不要繳納嗎？等3個月后一起繳納稅款是吧

小菲老師 解答

2022-03-24 07:22

同學，你好
嗯嗯，是的

?淡淡的色彩 追問

2022-03-24 07:27

季度超過45萬免增增值稅哈，那我是不是申報時候就填免增那欄？

小菲老師 解答

2022-03-24 07:28

同學，你好
嗯嗯，是的

?淡淡的色彩 追問

2022-03-24 07:32

老師，那我做賬是不是每個月都正常做賬應交稅費，應交增值稅，然后季末怎么做賬，如果是季度末免稅把增值稅怎么處理呢

小菲老師 解答

2022-03-24 07:37

同學，你好
借：應交稅費
貸：營業(yè)外收入

?淡淡的色彩 追問

2022-03-24 07:40

哦，好的，是第三個月時候就這樣做，還是第四個月這樣做了

小菲老師 解答

2022-03-24 07:58

同學，你好
第四個月

?淡淡的色彩 追問

2022-03-24 08:04

好的謝謝

小菲老師 解答

2022-03-24 08:09

不客氣，滿意請5星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
學員你好，因為小規(guī)模納稅人3%的征收率，比較低，因此不能再抵扣了
2022-03-09 21:02:52
你好你的問題是什么？
2024-01-13 15:29:24
小規(guī)模納稅人是指符合中國稅收法規(guī)定的一種企業(yè)稅務分類，可以通過代扣代繳增值稅。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》規(guī)定：“ 小規(guī)模納稅人應當依照本法第二十六條第二款的規(guī)定，采用代扣代繳稅款的方式，在購銷發(fā)生的當期繳納增值稅。”即小規(guī)模納稅人可以通過代扣代繳增值稅，具體繳納增值稅的時間一般在購銷發(fā)生當期繳納。 小規(guī)模納稅人通過代扣代繳增值稅的工作流程主要分為以下幾個步驟： 一、在納稅單位和當?shù)亟鸲悪C構(gòu)之間簽訂《代扣代繳義務納稅單位登記表》； 二、小規(guī)模納稅人確定每月應繳稅款的金額，按照預繳的方式，把應繳稅款金額扣除到當?shù)亟鸲悪C構(gòu)銀行賬戶； 三、小規(guī)模納稅人準備相關(guān)的繳款憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，當?shù)亟鸲悪C構(gòu)審核，做好繳款憑證核查； 四、每月定期開展繳款憑證核查和稅款報表審核，根據(jù)審核結(jié)果，對增值稅法律法規(guī)以及稅務工作的落實進行裁量； 五、根據(jù)審核結(jié)果，給予小規(guī)模納稅人應稅款的減免、調(diào)整或補繳稅款的通知； 六、經(jīng)指定機構(gòu)確認后，小規(guī)模納稅人可以根據(jù)審核結(jié)果，做好后續(xù)的稅款報表和準確計算等工作。 以上就是小規(guī)模納稅人能代扣代繳增值稅的內(nèi)容。要求小規(guī)模納稅人及時繳納稅款，減少欠稅負擔，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。
2023-02-25 10:23:14
你好，學員，這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
是這樣的，年銷售額500萬元為標準，以上的為一般納稅人，以下的為小規(guī)模。
2021-11-14 11:40:46
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