薄荷凝望 追問

2022-03-23 10:58

調(diào)整后是891070.77元，

辜老師 解答

2022-03-23 10:59

之前每各季度有預(yù)交所得稅嗎，有沒有以前年度虧損

薄荷凝望 追問

2022-03-23 11:02

之前預(yù)交23,525.15，沒有以前年度虧損

辜老師 解答

2022-03-23 11:04

那你本年度應(yīng)交所得稅=891070.77*2.5%=22276.77
需要補交的所得稅=22276.77-23525.15=-1248.38
還可以退稅

薄荷凝望 追問

2022-03-23 11:08

老師，我算錯了，調(diào)整后是1730896.77元，超過100萬了

辜老師 解答

2022-03-23 11:10

那你本年度應(yīng)交所得稅=1000000*2.5%+（1730896.77-1000000）*10%=98089.68

薄荷凝望 追問

2022-03-23 11:12

補交的金額是98089.68-23525.15=74564.53嗎

辜老師 解答

2022-03-23 11:13

是的，你的理解是對的