所得稅匯算清繳共計37張表格，如何確定我公司具體需要填寫哪些表格呢？

米小強 追問

2022-03-22 14:30

是的，2021年新注冊的公司，還處于虧損階段，小微企業。具體需要填寫哪些表呢？

meizi老師 解答

2022-03-22 14:37

 你好 ；    小微免填下面的表格 ：  
1、《一般企業收入明細表》（A101010）
2、《金融企業收入明細表》（A101020）
3、《一般企業成本支出明細表》（A102010）
4、《金融企業支出明細表》（A102020）
5、《事業單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000）
6、《期間費用明細表》 （A104000）
上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，則無需填報。

米小強 追問

2022-03-22 14:41

目前處于虧損的企業需要填寫《A105000    納稅調整項目明細表》嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 14:46

 虧損的話也得填寫這個表格的；    

米小強 追問

2022-03-22 15:11

老師，您可以一對一指導所得稅匯算清繳嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 15:16

 你好；這個不單獨一對一  指導填寫表格哈 ； 你有什么不懂可以問     

米小強 追問

2022-03-22 15:27

老師，可以指定咨詢您嗎？

meizi老師 解答

2022-03-22 15:34

 你好； 有問題官網都可以問的 ；      很多老師的 

米小強 追問

2022-03-22 15:39

謝謝您老師，辛苦了!

meizi老師 解答

2022-03-22 15:45

沒事的； 希望能幫到你