顏小四 追問

2022-03-22 09:53

不是很明白，暫估在本年度？其實(shí)大概意思就是本該在去年21年12月就該計(jì)提的工資，沒有計(jì)提，所以導(dǎo)致在12月確認(rèn)收入的時(shí)候沒有成本可以結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想補(bǔ)做這個(gè)工資成本，要怎么處理才好，主營業(yè)務(wù)成本是損益類的，會(huì)涉及到利潤，就很頭大

辜老師 解答

2022-03-22 09:54

那你要反結(jié)賬，去補(bǔ)計(jì)提的

顏小四 追問

2022-03-22 10:11

反結(jié)賬補(bǔ)提工資，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？金額有兩萬多，這種情況不就跟申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表對不上了嗎？老師，能詳細(xì)說一下主要的一系列操作嗎？感覺涉及到的東西有點(diǎn)多，我自己又是半桶水的

辜老師 解答

2022-03-22 10:11

你金額只有2萬多，這個(gè)金額不大，你可以直接當(dāng)年度補(bǔ)計(jì)提的

顏小四 追問

2022-03-22 10:18

啊，多少金額才叫大呀，那這個(gè)直接在本年度補(bǔ)計(jì)提，但是在上一年度確認(rèn)的收入沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)哎，在本年度結(jié)轉(zhuǎn)成本，再結(jié)轉(zhuǎn)損益的情況不就是影響本年度的嗎？

辜老師 解答

2022-03-22 10:20

是的，本年度計(jì)提，就是影響本年度數(shù)據(jù)，如果你要搞到上年度去，你就在上年計(jì)提成本，然后匯算清繳按計(jì)提成本后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳

顏小四 追問

2022-03-22 10:27

哎，只要在匯算清繳前都可以反結(jié)賬更改賬目嗎？

辜老師 解答

2022-03-22 10:30

是的，匯算清繳可以按正確數(shù)據(jù)申報(bào)的