yue 追問

2022-03-18 11:36

補提涉及到的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄也寫一下

郭老師 解答

2022-03-18 11:37

借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費，

第一個是繳納的，第二個是計提的。

yue 追問

2022-03-18 11:41

多出來的這個余額 以前年度損益調(diào)整，不要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-03-18 11:43

你在月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以的，你還有其他的調(diào)整項目嗎？沒有的話，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2022-03-27 10:48