雁子 追問(wèn)

2022-03-14 15:44

那張發(fā)票是114000，600塊電表，2018年時(shí)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)了，但沒(méi)有提折舊，2021年我對(duì)固定資產(chǎn)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)雖然計(jì)進(jìn)固定資產(chǎn)，但沒(méi)有提折舊，我就又提了折舊，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)這600塊電表不是固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在該怎么處理？

郭老師 解答

2022-03-14 15:48

你好，這個(gè)你們自己決定，你要做什么，我給你做調(diào)整。

雁子 追問(wèn)

2022-03-14 15:52

把這114000的發(fā)票不要計(jì)入固定資產(chǎn)，之前提的折舊去掉

郭老師 解答

2022-03-14 15:54

這個(gè)你們自己決定這個(gè)金額的話，做固定資產(chǎn)可以的，如果是你們自己使用。

雁子 追問(wèn)

2022-03-14 15:57

領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)電表都分到各個(gè)住戶了，不能計(jì)入固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-03-14 15:57

你好，那就不是你們單位使用的，你們是物業(yè)公司嗎？

雁子 追問(wèn)

2022-03-14 15:59

是的，是小規(guī)模物業(yè)公司

郭老師 解答

2022-03-14 16:00

他應(yīng)該做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)。

雁子 追問(wèn)

2022-03-14 16:03

是應(yīng)該記到成本里，可是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)了啊，現(xiàn)在怎么處理？

郭老師 解答

2022-03-14 16:05

那你調(diào)整不就行了，去年沒(méi)有調(diào)整的，借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)，這個(gè)可以嗎。

郭老師 解答

2022-03-14 16:05

只有你自己之前做的折舊需要?jiǎng)h除。

雁子 追問(wèn)

2022-03-14 16:07

我用的是金蝶軟件，固定資產(chǎn)模塊怎么處理這個(gè)折舊

郭老師 解答

2022-03-14 16:14

這個(gè)需要問(wèn)下軟件售后我也不太清楚，我們也是使用者，

雁子 追問(wèn)

2022-03-14 16:20

那具體刪除折舊怎么調(diào)整的？

郭老師 解答

2022-03-14 16:21

軟件的最好問(wèn)下你軟件售后，我們對(duì)這個(gè)軟件不精通，我們是學(xué)會(huì)計(jì)的。不是學(xué)的軟件。