蛻變 追問

2022-03-11 17:26

我們是做的是貨代，A和B公司都是同行業(yè)的，有時(shí)候我們收到貨會(huì)配給對方發(fā)貨，需要付給對方運(yùn)費(fèi)，或者他們給貨我們發(fā)貨，我們收取運(yùn)費(fèi)；這5萬抵扣10萬，剩余的不是壞賬，還需要付給對方的

meizi老師 解答

2022-03-11 17:31

 你好 ；     這樣的話   那你現(xiàn)在是做A還是做B 的 公司業(yè)務(wù) 。我好判斷科目   

蛻變 追問

2022-03-11 17:32

做的是A公司的

meizi老師 解答

2022-03-11 17:36

你好 ； 你A公司是  收到貨配送給對方 ；    支付對方運(yùn)費(fèi)  是嗎 ？    

蛻變 追問

2022-03-11 17:38

是的，支付B公司運(yùn)費(fèi)

meizi老師 解答

2022-03-11 17:40

你好；  那么你做賬 “借  銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸應(yīng)付賬款-B   ;   借  應(yīng)付賬款-B  貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。   

蛻變 追問

2022-03-11 17:48

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-11 18:13

 沒事的 ；希望能幫到你； 滿意請給予評價(jià)