老師好，在2020年7月供應(yīng)商開具了10萬專用發(fā)票給我公司，當(dāng)時只付了6萬，剩余4萬因為服務(wù)未到位一直未支付，2021年12月，供應(yīng)商因我公司一直未支付剩余4萬，故沖紅了2020年7月開具的10萬元專用發(fā)票，在2022年1月補(bǔ)開了6萬元發(fā)票，在2020年7月，10萬已進(jìn)了成本，并抵進(jìn)項稅，現(xiàn)在我做2022年1月的賬務(wù)處理，應(yīng)該如何調(diào)整勒？

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2022-03-06 16:58

你好！2020年7月開具的10萬元紅字發(fā)票沒有做賬嗎？

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同學(xué)，你好適用于《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的企業(yè)需滿足條件：依法設(shè)立、經(jīng)營規(guī)模較小答
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還是放到2025年最后一筆扣手續(xù)費(fèi)憑證里答
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您好，這個支付工資的時候做借：應(yīng)付職工貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-個稅答
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