來自星星的你 追問

2022-03-05 17:31

費用是預估的，因為年會在1月舉行，但是這個費用屬于2021年，當時預估了3萬元，現(xiàn)在是31000元，

森林老師 解答

2022-03-05 17:31

同學，你好，借管理費用-1000，貸其他應付款-1000

來自星星的你 追問

2022-03-05 17:32

但是有好多筆費用，掛不同部門，我能否沖上年預估？

森林老師 解答

2022-03-05 17:32

同學，你好，這個可以的，上面的分錄就是紅沖的分錄

來自星星的你 追問

2022-03-05 17:46

不是的老師，上年預估的費用是，借：管理費用~A部門3300 
管理費用~B部門9900
 管理費用～C部門9900
管理費用～D部門9900
貸：其他應付款 33000，但是現(xiàn)在A部門是2900.73元，B部門12750.70元，C部門8600.70元，D部門8796.70元

森林老師 解答

2022-03-05 17:46

同學，你好，直接紅沖了上面的分錄，重新做個正確的就可以了

來自星星的你 追問

2022-03-05 17:49

這個費用不入今年的，入去年的，怎么做分錄？

森林老師 解答

2022-03-05 17:49

去年已經(jīng)結(jié)賬了，你費用差的不多，直接紅沖直接做就行了。