小石頭 追問

2022-02-23 20:18

應該是報過，因為好多年了，我也找對方單位核實過，她們預付款是5萬多，我們預收款是19萬多

郭老師 解答

2022-02-23 20:22

借預收賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費應交增值稅銷項。

小石頭 追問

2022-02-23 20:24

可是，老師我們這樣不是繳稅了嘛？對方預付賬款是5萬的話，怎么說也證明19萬中有14萬我們開過票了呢

郭老師 解答

2022-02-23 20:28

你好，你之前沒有做收入，但是申報了稅款，你賬上和申報的不一致，你今年只需要做賬，不申報就可以