陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 12:04

你在發(fā)放的時(shí)候，公司部分不用管。

℃ 追問

2022-02-21 12:07

集體發(fā)放的哪一筆分錄 上一個(gè)會(huì)計(jì)沒有寫  個(gè)人發(fā)放的部分現(xiàn)在還掛在那里的

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 12:30

也是指其他應(yīng)收款還有余額嗎。

℃ 追問

2022-02-21 13:37

社保是用云閃付支付的   計(jì)入到了庫(kù)存現(xiàn)金里面    賬本上面沒有付公司社保和個(gè)人社保   只有在發(fā)放工資的地方扣除了個(gè)人社保部分

℃ 追問

2022-02-21 13:38

現(xiàn)在賬面上要怎么處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 13:58

他說你的分錄是沒有問題的呀，你現(xiàn)在是哪一個(gè)科目你覺得是錯(cuò)誤的，需要調(diào)整。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 13:58

就是現(xiàn)在你看前任會(huì)計(jì)的帳有沒有錯(cuò)，你是看那些科目余額有沒有問題。

℃ 追問

2022-02-21 14:03

發(fā)放工資沒有問題 賬面上都沒繳 怎么就發(fā)放了  個(gè)人社保掛在哪里還沒有平的嘛

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 14:07

什么賬上沒有繳納？你前面的賬務(wù)處理不就是發(fā)工資的分錄啊？

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 14:07

你看一下你的其他應(yīng)收款有沒有余額。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 14:07

其他應(yīng)收款沒有余額，他就是平呀。

℃ 追問

2022-02-21 14:10

他不是平的  還是負(fù)的

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 14:13

你看一下他繳納社保的賬務(wù)處理是怎么做？

℃ 追問

2022-02-21 14:17

只寫了上面一筆會(huì)計(jì)分錄 就沒寫相關(guān)的其他會(huì)計(jì)分錄了

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 14:19

借，應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
繳納分錄補(bǔ)起來

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-21 14:19

他這是繳納分錄沒做賬