請(qǐng)懂的老師回答：一個(gè)申報(bào)納稅問(wèn)題以當(dāng)月賬上收入為準(zhǔn)，實(shí)際開(kāi)票數(shù)多于當(dāng)月收入數(shù)時(shí)，在“未開(kāi)具發(fā)票”一列填負(fù)數(shù)沖掉；實(shí)際開(kāi)票數(shù)小于當(dāng)月收入數(shù)時(shí)，在“未開(kāi)具發(fā)票”一列填正數(shù)補(bǔ)足；逐月滾動(dòng) 請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)邏輯思路是否正確，是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-15 14:02

邏輯思維是對(duì)的，但是你要頻繁的這樣，我估計(jì)你可能兩個(gè)月的話，你稅管員就會(huì)找你了。

小芝麻追問(wèn)

2022-02-15 14:06

因?yàn)槲覀児敬嬖谔崆伴_(kāi)票的情況，幾乎每月都有，一個(gè)月沖負(fù)數(shù)，下個(gè)月就填正數(shù)，逐月滾動(dòng)下去，總的下來(lái)不欠繳稅款

小芝麻追問(wèn)

2022-02-15 14:11

除了專管員會(huì)找，這個(gè)邏輯思路是對(duì)的是嘛？

李霞老師解答

2022-02-15 14:16

嗯，邏輯思維是對(duì)的，專人找你的話，你得給他解釋清楚，為什么要這樣。

精選問(wèn)題

老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)

您好，您把這張發(fā)票拍我看下答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)

退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率）答
老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票問(wèn)

你好，金額不大，直接買納稅調(diào)增就可以啦答
公司送化妝品給客戶，記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好是可以的答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了，為什么問(wèn)

先做25年的匯算清繳，看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損？答

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