學員 追問

2022-02-15 11:08

你好，是公司

學員 追問

2022-02-15 11:08

多交的增值稅，我公司是一般納稅人，但是我們不退，把多交部分稅弄到留底里面

郭老師 解答

2022-02-15 11:09

你好在主表留底里面就可以的。這個都是自動的，系統(tǒng)自動的不需要去稅務局操作。

郭老師 解答

2022-02-15 11:09

是什么原因多嬌是開了紅字發(fā)票嗎？

學員 追問

2022-02-15 11:53

當時開的票是簡易計稅交了300元，票開錯了后面去改了報表，錢已經(jīng)交了產(chǎn)生的多交，簡易計稅部分收入改成正常稅率的，正常交稅

郭老師 解答

2022-02-15 11:54

那你簡易計稅里面，你看下銷售額能填寫負數(shù)嗎？

學員 追問

2022-02-15 13:22

不可以，我現(xiàn)在只需要去把多交的這部分稅，退到留底里面

郭老師 解答

2022-02-15 13:22

好，帶著紙質(zhì)的申報表去稅務局申報，在你的簡易計稅里面填寫負數(shù)銷售額，那邊的系統(tǒng)會自動留底的。

學員 追問

2022-02-15 13:23

報表我已經(jīng)弄好了，現(xiàn)在只是不知道要帶些什么資料

郭老師 解答

2022-02-15 13:24

紙質(zhì)的申報表、公章就可以的，然后帶著辦稅人或者是財務負責人的身份證。