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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-15 09:08

您好！是什么原因退回呢？

春天 追問

2022-02-15 09:54

上一年多多交的企業(yè)所得稅

丁小丁老師 解答

2022-02-15 09:56

您好！那上年你們應(yīng)該掛往來，這次收回后沖減往來就可以了

春天 追問

2022-02-15 09:59

自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品，如果捐贈(zèng)，對(duì)外投資，發(fā)放職工福利都視同銷售，那么這么產(chǎn)品是按成本價(jià)格做賬還是銷售價(jià)格？外購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)外投資贈(zèng)送他人，也是視同銷售，做賬的價(jià)格是按成本價(jià)格還是銷售價(jià)格？

丁小丁老師 解答

2022-02-15 11:15

自產(chǎn)的稅務(wù)上視同銷售，會(huì)計(jì)上按成本價(jià)轉(zhuǎn)就行了
外購(gòu)的用于投資也是這樣

春天 追問

2022-02-15 11:19

銷項(xiàng)稅額是按銷售價(jià)格計(jì)算吧

丁小丁老師 解答

2022-02-15 11:22

您好！是的，稅金按稅法規(guī)定繳納

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合，企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合，企業(yè)所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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