跨年了才收到去年的發(fā)票，還沒(méi)有抵扣，已經(jīng)做賬

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-14 11:17

你好，可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎

如果我無(wú)法回答，其他老師也可以看到的

失眠的導(dǎo)師追問(wèn)

2022-02-14 11:20

我現(xiàn)在收到2021年12月份開(kāi)的專票，我的行業(yè)是建筑安裝的，錢在去2021年已經(jīng)支付了，現(xiàn)在怎么做賬

王超老師解答

2022-02-14 11:22

你在2021年的時(shí)候做預(yù)付賬款

在2022年的時(shí)候再做到工程施工里面
借：工程施工
增值稅
貸：預(yù)付賬款

失眠的導(dǎo)師追問(wèn)

2022-02-14 11:25

這是屬于2021年的成本

王超老師解答

2022-02-14 11:26

是的，但是你之前沒(méi)有做進(jìn)去阿

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精選問(wèn)題

老師，公司售后維修會(huì)用到庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)庫(kù)存商問(wèn)

您好，不需要庫(kù)存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷售發(fā)票開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問(wèn)

你好，可以的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的答
老師，有個(gè)24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問(wèn)

直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購(gòu)企業(yè)向煙農(nóng)收購(gòu)一批煙葉時(shí) 問(wèn)

第一題答案：B 66 計(jì)算：煙葉稅 = 收購(gòu)價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬(wàn)元第二題正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購(gòu)煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購(gòu)地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問(wèn)

同學(xué)，你好這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄答

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