用友軟件，做了固定資產卡片會不會增加資產系統的金額？還是只有已審核的才會增加？ 圖片里年初顯示累計折舊不平衡，而且貸方有金額，是上年度的結賬有問題嗎？

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 10:28

編制固定資產卡片，不審核制憑證，不計提折舊，會增加資產系統的累計折舊嗎？

meizi老師 解答

2022-02-14 10:30

你好 ；    要審核憑證后  會影響資產總額的 ； 要做折舊的。     

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 10:35

現在我把1月份編制的固定資產卡片全部取消審核并刪除，即在無新增固定資產卡片的情況下月末結賬，出現了對賬不平衡

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 10:35

怎么會出現這個問題呢

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 10:37

如上圖，累計折舊不平衡，而且資產系統貸方有金額，這是怎么回事？

meizi老師 解答

2022-02-14 10:39

你好 ； 這個是不是你們系統原因； 找軟件售后遠程給你看看 。累計折舊正常按月處理 不會出錯的  

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 11:03

嗯，貸方有金額問了軟件售后，是沒有計提折舊，直接月末結賬造成的，已解決

meizi老師 解答

2022-02-14 11:04

 你好 ；好的； 如果解決了就好  

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 11:04

但是累計折舊還是不平

meizi老師 解答

2022-02-14 11:05

你好； 累計折舊不平 ； 你去看看 你本身應折舊多少； 你去看看你卡片的   數據是不是對的 ； 折舊年限和原值 折舊方法等 

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-14 11:10

會不會是上年的賬不平？但是如果上年賬不平，也沒辦法結賬，現在1月又能做固定資產增加

meizi老師 解答

2022-02-14 11:12

你好； 那你去看看21年的數據 ； 你們是好久開始建立卡片的。