???????? 追問(wèn)

2022-02-11 15:31

是不是就把專票當(dāng)普票使用就可以了？

郭老師 解答

2022-02-11 15:32

是的是的，是這么做的。

???????? 追問(wèn)

2022-02-11 15:51

好的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年有一個(gè)憑證做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么做？就是支付給B公司的是1萬(wàn)元，支付給A公司的是2萬(wàn)元，但是賬面上面做成了全部支付給A公司了，B公司未做，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還需要更改？

郭老師 解答

2022-02-11 15:53

你好，你的分錄是借應(yīng)付賬款a公司貸銀行存款是嗎？

???????? 追問(wèn)

2022-02-11 16:03

嗯，是的，賬面上沒(méi)有做給B公司，如果不更改有什么影響？

郭老師 解答

2022-02-11 16:11

你的應(yīng)付賬款B公司一直有余額吧，而且你的應(yīng)付賬款a公司也有余額吧？

???????? 追問(wèn)

2022-02-11 16:15

我們公司相當(dāng)于代收代付，收了客戶的款就支付分別支付給A公司和B公司了，所以支付之后就沒(méi)有余額了，而且現(xiàn)在這家公司從去年8月份開(kāi)始就是零申報(bào)了，沒(méi)有業(yè)務(wù)了，現(xiàn)在20年的帳還需要更改？

郭老師 解答

2022-02-11 16:16

只要沒(méi)有余額，不用轉(zhuǎn)。