曾經(jīng)的啞鈴 追問

2022-02-09 16:01

表一里面那個成本是差額部分，那是不是我開的那兩張現(xiàn)代服務(wù)的專票不能抵扣？

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2022-02-09 16:03

那兩張現(xiàn)代服務(wù)專票不是差額征稅的，所以表一那里不能全部抵扣完，要把這里的稅額留出來嗎？

QQ老師 解答

2022-02-09 16:04

你好，你開的兩張發(fā)票，一張是正常業(yè)務(wù)，一張是差額征稅的嗎？

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2022-02-09 16:05

現(xiàn)代服務(wù)那兩張是全額開的，旅游服務(wù)那張專票是差額開的

QQ老師 解答

2022-02-09 16:06

https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=1741934423

看看這里對你有幫助

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2022-02-09 16:14

跟這里的區(qū)別是我上個月開了兩張現(xiàn)代服務(wù)的，然后我之前有留抵額

QQ老師 解答

2022-02-09 16:15

你好，你是對外開了兩張發(fā)票，有一張是正常征稅的，一張是正差額征稅的嗎？

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2022-02-09 16:47

是的，所以我在想全額開的現(xiàn)代服務(wù)的應(yīng)該是不能用差額的成本抵扣的，只能用進項抵

QQ老師 解答

2022-02-09 18:11

您好，是的，要分開核算，正常業(yè)務(wù)的可以抵扣進項稅差額業(yè)務(wù)的才可以抵扣成本