銀行1月20號支付10萬咨詢費(fèi)，對方發(fā)票是不是必須這個(gè)月開？是直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎？

小川老師

職稱：注冊會計(jì)師

2022-01-26 12:14

盡量這個(gè)月，可以計(jì)入管理費(fèi)用。

木葉蕭蕭追問

2022-01-26 12:23

萬一拖很久才開票？怎么辦

小川老師解答

2022-01-26 12:25

為啥拖這么久？別拖到明年就行。

木葉蕭蕭追問

2022-01-26 12:37

就是會拖拉發(fā)票不及時(shí)憑證都沒法裝訂了

小川老師解答

2022-01-26 12:40

如果能等就等等，如果實(shí)在不能，我見過將發(fā)票單獨(dú)裝訂成冊的，同時(shí)在發(fā)票上寫上當(dāng)時(shí)入賬的憑證號，這種情況我也見過。

精選問題

老師當(dāng)月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入，按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅，不再分期答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學(xué)，你好你問領(lǐng)導(dǎo)，是要報(bào)銷嗎？還是什么？答
老師，個(gè)體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個(gè) 問

同學(xué)，你好借：管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個(gè)人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許問

同學(xué)，你好勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明，通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請，但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。答

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