老大姐 追問

2022-01-24 16:08

但是這發(fā)票也沒開具，附件用什么？

meizi老師 解答

2022-01-24 16:08

 你好 ； 附件用你們自制的應收明細表 

老大姐 追問

2022-01-24 16:29

那我一直是收多少款入多少收入，收不來的都沒有入收入掛應收賬款，也沒申報增值稅，這怎么辦？

meizi老師 解答

2022-01-24 16:32

 你好；  那你 做賬都做錯了。 去修改申報表 然后補稅 

老大姐 追問

2022-01-24 16:37

預收款是收到款要交增值稅，應收款是因為納稅義務發(fā)生了要交增值稅

meizi老師 解答

2022-01-24 16:38

 你好； 先紅沖了 預收部分的 。在按開票來  處理   

老大姐 追問

2022-01-24 16:39

提前收的要交，沒收來的也要交，有點暈

meizi老師 解答

2022-01-24 16:42

 你好 ；   不管是否收到； 你都要涉及稅費的；   

老大姐 追問

2022-01-24 16:45

一張發(fā)票開一年的，有一部分是以前月份的，另一部分是提前收的 ，比如我現(xiàn)在開具發(fā)票是2021年5月至2022年4月份的，賬務如何處理？

meizi老師 解答

2022-01-24 16:48

 你好；            先把之前的部分紅沖了。對應的 開票  原來做了收入的部分紅沖在按開票確定