員工在外辦事，無法回公司吃飯，按公司標準誤餐補貼，員工拿了增值稅專用發票來報銷，這個怎么做分錄？

xijunkokhjhk 追問

2022-01-20 14:30

如果是按月支付現金來補誤餐費呢？

美橙老師 解答

2022-01-20 14:37

如果是按月支付固定補助，就合并工資一起發放。

xijunkokhjhk 追問

2022-01-20 14:40

一并算入到工資表中去？哪幾種情況，員工拿到的增值稅專用發票，可以抵扣，哪些情況，即使員工拿了增值稅專用發票，也不能抵扣？

美橙老師 解答

2022-01-20 14:42

如果是出門辦事，拿發票來報銷，實報實銷的，屬于差旅費，如果是固定每月隨工資發放的誤餐補貼就并入工資表。餐飲發票就算取得專票也不能抵扣。