過往云煙 追問

2022-01-20 09:41

20年所得稅已把這筆未開票收入申報了，21年開了發(fā)票，這筆未開票收入所得稅又報了，賬面上21年利潤表沒有這筆未開票收入，只是所得稅申報報了這筆收入，就是說所得稅虛增了收入申報了

Helen老師 解答

2022-01-20 09:47

匯算清繳時做個調(diào)減，做以說明

過往云煙 追問

2022-01-20 09:51

老師，匯算清繳在哪個表里做收入成本的調(diào)減呢

Helen老師 解答

2022-01-20 09:54

老師現(xiàn)在看不到具體的表，無法說的很具體，等同學(xué)提供具體表格老師再解答好嗎

過往云煙 追問

2022-01-20 10:18

老師，我從學(xué)堂拍了幾張表，請指教怎么填

Helen老師 解答

2022-01-20 10:33

填在納稅調(diào)整明細(xì)表內(nèi)，但你這個納稅調(diào)整項目表不全

Helen老師 解答

2022-01-20 10:33

在那個表內(nèi)找合適的對應(yīng)項，如果沒有合適對應(yīng)項填在其他

過往云煙 追問

2022-01-20 10:36

其他這里填了收入就沒有成本可以填了

Helen老師 解答

2022-01-20 10:39

收入成本項都要填寫，分別找對應(yīng)項

過往云煙 追問

2022-01-20 10:53

老師，你給有全點的納稅調(diào)整表發(fā)我交了填下，說明的話要怎么寫

Helen老師 解答

2022-01-20 14:31

老師這沒有哦，先按調(diào)整后的申報，稅務(wù)局問了再說明，如果問就把你像這個問題描述的樣子說一下就可以