分公司是獨立核算，業(yè)務(wù)都是總公司的，分公司只是合作方要開票將稅收留在分公司所在地，現(xiàn)在分公司賬戶收到了項目款，票也開給了合作方，這筆款要打給總公司賬戶，怎么寫會計分錄啊

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-01-18 21:01

Na分公司這邊就是借其他應(yīng)收款就行呀，就相當于是總公司欠了分公司的這個款。

風兒吹追問

2022-01-18 22:07

那分公司給甲公司開票呢，會計分錄怎么寫啊

風兒吹追問

2022-01-18 22:10

打款給總公司，記其他應(yīng)收款的話，那意思這個錢還要還給分公司？

陳詩晗老師解答

2022-01-18 22:21

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，同時在應(yīng)交稅費增值稅。

陳詩晗老師解答

2022-01-18 22:22

對的呀，打給總公司的時候，就是借其他應(yīng)收款，總公司
貸應(yīng)收賬款。

風兒吹追問

2022-01-18 22:39

打給總公司，總公司不是，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款分公司嗎？

陳詩晗老師解答

2022-01-19 09:01

你是分公司，開發(fā)票，總公司怎么可能是放到其他應(yīng)收款呢？總公司計入其他應(yīng)付款

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是的，計提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯誤了答
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