您好，老師！我在21年調(diào)整計提19年個稅申報手續(xù)費分錄后，資產(chǎn)負債表和利潤表不平，求解！

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-18 16:57

你好，這個正常的，因為直接用了未分配利潤科目，下一年就不會出現(xiàn)這個勾稽不上了

菲追問

2022-01-18 17:12

但是老師，我的負債表年初的未分配利潤+利潤表凈利潤不等于負債表期末的未分配利潤

菲追問

2022-01-18 17:12

就差21.88這個數(shù)

冉老師解答

2022-01-18 17:13

這個很正常的，沒關系的

冉老師解答

2022-01-18 17:13

，因為直接用了未分配利潤科目，這個沒有過利潤表

菲追問

2022-01-18 17:18

我還要再做一筆分錄調(diào)平嗎？借:營業(yè)外收入 21.88
貸:利潤分配-未分配利潤 21.88

冉老師解答

2022-01-18 17:24

不用的，這個不用做了，如果做的話，也是沒問題的

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