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老師，我公司建筑業(yè)。第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，有如下數(shù)據(jù):實(shí)際利潤(rùn)額1590000，應(yīng)納稅所得額397500，已經(jīng)預(yù)繳60000，符合小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額如何計(jì)算？
強(qiáng)健的發(fā)帶
于2022-01-18 09:33 發(fā)布 ??945次瀏覽
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許老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
2022-01-18 09:36
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精選問(wèn)題
老師，公司售后維修會(huì)用到庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)庫(kù)存商 問(wèn)
您好，不需要 庫(kù)存商品用于售后維修不需要視同銷(xiāo)售。 答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那 問(wèn)
你好，可以的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的 答
老師，有個(gè)24年1月份的專(zhuān)用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問(wèn)
直接 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 答
2021年9月份某煙葉收購(gòu)企業(yè)向煙農(nóng)收購(gòu)一批煙葉時(shí) 問(wèn)
第一題 答案：B 66 計(jì)算： 煙葉稅 = 收購(gòu)價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬(wàn)元 第二題 正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購(gòu)煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購(gòu)地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)版相差1毛錢(qián)要怎么找呀？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄 答
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