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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2022-01-17 14:11

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2.
（1）全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借：銀行存款 
       貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)  
（2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減”
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
       應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) 
       貸：銀行存款 
（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

鐘 鐘 追問(wèn)

2022-01-17 14:20

意思是第二步驟的  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)交稅費(fèi)  都是所開(kāi)發(fā)票上的差額征稅部分，只是需要自己計(jì)算稅額？

鐘 鐘 追問(wèn)

2022-01-17 14:24

附帶上開(kāi)票原件
老師說(shuō)的第一步驟就是不含稅那個(gè)金額么
第二步驟就是差額征稅中那個(gè)金額，自己再計(jì)算稅額么
實(shí)際二者是自動(dòng)相抵了，是這個(gè)解釋么？

樸老師 解答

2022-01-17 14:36

同學(xué)你好
嗯
是這樣理解的哦

鐘 鐘 追問(wèn)

2022-01-17 14:39

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2022-01-17 14:43

同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

上傳圖片 ?
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對(duì)的，是的，是含稅的。
2023-08-23 15:49:34
您好，是看什么水電費(fèi)的，生產(chǎn)用的水電費(fèi)計(jì)入成本，但是辦公用的就是管理費(fèi)用。
2022-03-30 23:57:51
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 2. （1）全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-01-17 14:11:14
暫估的話，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
2021-09-09 09:43:23
一般納稅人勞務(wù)費(fèi)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄如下1： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 如果是結(jié)轉(zhuǎn)其主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，則借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款
2023-09-12 10:36:43
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