變參變量變焦變形金剛 追問

2022-01-14 16:23

來發(fā)票的時候做成本不來發(fā)票就不做成本對吧

郭老師 解答

2022-01-14 16:24

你好，不用的，只要你做了收入就可以做成本，你實際已經發(fā)生了，不管有沒有發(fā)票都可以做進去。

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-01-14 16:32

比如8月份收到100W進項發(fā)票，但是款項是分了9月份付了80萬款項，那么8月份我做借：勞務成本100w 貸應付賬款970873.79貸進項發(fā)票29126.21    借：主營業(yè)務成本100W 貸勞務成本100w，那么等到9月份的時候我付款的時候借:應付賬款80W,貸銀行存款80W,是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-01-14 16:35

可以的，可以這么做的，但是你第一個分錄的貸進項發(fā)票，這個是啥意思？應該是銀行存款的吧。

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-01-14 16:43

可以是借主營業(yè)務成本 貸工程施工-施工合同    借工程施工 -施工合同   貸應付賬款 貸進項稅額嗎？我怎么感覺我的好像哪里有問題

變參變量變焦變形金剛 追問

2022-01-14 16:48

沒有付款可以入成本？還有一點就是主營業(yè)務成本應該是不含稅的，但是如果我用工程施工-合同成本做的話是含稅的，那么怎么解決成本不含稅但是又跟工程施工-合同成本掛在一起，

郭老師 解答

2022-01-14 17:10

借工程施工應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款借主營業(yè)務成本貸工程施工。