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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 14:52

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入。

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 14:54

如果是民間非營(yíng)利組織，營(yíng)業(yè)外收入對(duì)應(yīng)計(jì)入哪里？

郭老師 解答

2022-01-13 14:57

你好在其他收入里面。

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 15:00

請(qǐng)老師盡快回復(fù)一下，謝謝

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 15:01

好的謝謝，那也需要計(jì)入收入計(jì)算企業(yè)所得稅是嗎？

郭老師 解答

2022-01-13 15:01

你好在其他收入里面已經(jīng)回復(fù)了，而且你開發(fā)票應(yīng)該是免稅的吧。直接借銀行存款貸提供服務(wù)收入就可以。

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 15:02

開的發(fā)票不是免稅的，5%的房租發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-13 15:04

你結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入里面。

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 15:04

還有服務(wù)費(fèi)收入都是開的增值稅普通發(fā)票

郭老師 解答

2022-01-13 15:07

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入，你看到嗎？你有這個(gè)科目沒有？哦，你是民非組織會(huì)計(jì)制度嗎？

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 15:08

是的，有其他收入這個(gè)科目

活潑的冷風(fēng) 追問

2022-01-13 15:09

明白了，謝謝

郭老師 解答

2022-01-13 15:10

不用客氣，工作愉快。

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小規(guī)模納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄可根據(jù)各種收入和支出情況進(jìn)行編制，一般可以分為三種： 1、貨物銷售及相關(guān)收入： 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)稅銷售收入分錄和應(yīng)稅營(yíng)業(yè)稅金及附加分錄；分錄主要是把收入直接分解到應(yīng)稅銷售收入和應(yīng)稅營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。 2、購(gòu)進(jìn)貨物及相關(guān)支出： 應(yīng)當(dāng)按增值稅的稅率編制應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金及附加分錄；分錄的主要內(nèi)容是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅和應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目上。 3、應(yīng)交增值稅及相關(guān)支出：應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際應(yīng)交的金額編制增值稅差額分錄，差額應(yīng)交分錄和減免增值稅分錄；分錄主要是把支出直接分解到應(yīng)交增值稅、應(yīng)交增值稅差額、差額應(yīng)交增值稅和減免增值稅項(xiàng)目上。 應(yīng)用案例： 例如，某公司在某月實(shí)際支出了3500元增值稅，當(dāng)月實(shí)際銷售收入僅有3000元，則應(yīng)當(dāng)編制增值稅差額分錄，其分錄如下： 應(yīng)交增值稅 3500.00 應(yīng)付賬款 3000.00 增值稅差額 500.00
2023-02-24 20:20:43
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
好，小規(guī)模納稅人是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2023-10-19 10:50:38
你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2022-05-13 11:49:45
小規(guī)模納稅人免征增值稅的完整會(huì)計(jì)分錄如下： 1.收入科目：“營(yíng)業(yè)收入”； 2.成本科目：“材料消耗”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)付生產(chǎn)成本”等； 3.支出科目：“營(yíng)業(yè)稅金及附加”； 4.所得稅科目：“應(yīng)交稅費(fèi)”； 5.利潤(rùn)科目：“合并利潤(rùn)”。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人免征增值稅，主要是為了降低小微企業(yè)的負(fù)擔(dān)。小規(guī)模納稅人免征增值稅后，企業(yè)必須按照國(guó)家稅法的規(guī)定，做好納稅申報(bào)，認(rèn)真維護(hù)稅收的誠(chéng)信。
2023-03-06 17:16:40
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