為幸福努力 追問(wèn)

2022-01-12 18:04

這個(gè)金額是2020.11月做的未開(kāi)票，也填在未開(kāi)票了，2020.12月把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，也在申報(bào)表填負(fù)數(shù)了     ，為什么這月提示一個(gè)，之前沒(méi)提示過(guò)

文文老師 解答

2022-01-12 18:08

你是一般納稅人吧？

文文老師 解答

2022-01-12 18:22

2020.11月做的未開(kāi)票，也填在未開(kāi)票了，2020.12月把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，在未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù)，同時(shí)在開(kāi)票收入填正數(shù)

文文老師 解答

2022-01-12 18:23

是按老師說(shuō)明的樣子，填報(bào)的嗎？

為幸福努力 追問(wèn)

2022-01-13 09:18

是的呀，2020.12月開(kāi)出來(lái)收入 全都填寫已開(kāi)票了。 同事未開(kāi)票也填寫負(fù)數(shù)了   是按照你說(shuō)的填報(bào)的呀

文文老師 解答

2022-01-13 09:25

這二個(gè)數(shù)據(jù)就是上次申報(bào)的負(fù)數(shù)未開(kāi)票銷售額與銷項(xiàng)。填報(bào)沒(méi)問(wèn)題。現(xiàn)在這種情況，去大廳申報(bào)。

文文老師 解答

2022-01-13 09:26

老師在外面辦事，回復(fù)會(huì)不及時(shí)，請(qǐng)見(jiàn)諒。

為幸福努力 追問(wèn)

2022-01-13 09:27

好的老師， 如果我忽略那個(gè)對(duì)比，直接點(diǎn)繼續(xù)  是不是以后稅務(wù)局會(huì)查到 有風(fēng)險(xiǎn)呢。

為幸福努力 追問(wèn)

2022-01-13 09:45

溫馨提示
?對(duì)監(jiān)控級(jí)別為“強(qiáng)制”，比對(duì)結(jié)果為“不通過(guò)”的內(nèi)容，參見(jiàn)相應(yīng)的比對(duì)結(jié)果信息修改，否則無(wú)法申報(bào)提交；
?對(duì)監(jiān)控級(jí)別為“提示”，比對(duì)結(jié)果為“不通過(guò)”的內(nèi)容，參見(jiàn)相應(yīng)的比對(duì)結(jié)果信息，根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要修改，不通過(guò)也可繼續(xù)申報(bào)提交！
   我這個(gè)是提示的，  如果每月都提示這個(gè)比對(duì)不通過(guò)有未開(kāi)票收入，一直這樣是不是有風(fēng)險(xiǎn)

文文老師 解答

2022-01-13 15:53

抱歉，老師外出了，剛剛回來(lái)，回復(fù)晚了。

文文老師 解答

2022-01-13 15:53

不會(huì)，你這是正常業(yè)務(wù)，正常申報(bào)，正常提示，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

文文老師 解答

2022-01-13 15:54

即使稅局檢查，也不用怕，是能解釋的。