陸 追問

2022-01-12 15:44

但是之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

玲老師 解答

2022-01-12 15:53

現(xiàn)在補(bǔ)充計(jì)提就可以，不影響前面結(jié)轉(zhuǎn)了。

玲老師 解答

2022-01-12 15:53

你前面不是只交費(fèi)，沒有計(jì)提嗎？所以現(xiàn)在補(bǔ)充計(jì)提。

陸 追問

2022-01-12 16:07

那我要是現(xiàn)在補(bǔ)提借:所得稅貸應(yīng)交稅金-所得稅的話，前幾個(gè)季度的所得稅不等于結(jié)轉(zhuǎn)兩遍本年利潤么

玲老師 解答

2022-01-12 16:08

是結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤你都沒有計(jì)提哪來的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)呢？

陸 追問

2022-01-12 16:17

我繳納的時(shí)候直接用的借：所得稅貸銀行存款
所以到月底的時(shí)候都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅了

玲老師 解答

2022-01-12 16:24

這是錯(cuò)誤的
。需要先計(jì)提，然后再交。現(xiàn)在可以補(bǔ)一個(gè)分錄。
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)

陸 追問

2022-01-12 16:53

全年的么？
5月所得稅匯繳還有交去年的一部分

玲老師 解答

2022-01-12 16:57

你好 全年少計(jì)提 的金額  沒有少交稅不用補(bǔ)交