張好好 追問

2022-01-12 15:18

本公司資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額—155209.39   年初數(shù)—34273.86   利潤表凈利潤124004.3  是不是勾稽關(guān)系有問題？？？？？？

郭老師 解答

2022-01-12 15:20

你好，你有1000年的損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-01-12 15:20

你有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目做過嗎？

張好好 追問

2022-01-12 15:21

沒有沒有 

張好好 追問

2022-01-12 15:22

剛接的賬 從哪查你說的以前年度損益調(diào)整科目

郭老師 解答

2022-01-12 15:23

以前年度損益調(diào)整明細(xì)帳。

郭老師 解答

2022-01-12 15:23

或者是查未分配利潤明細(xì)賬。

張好好 追問

2022-01-12 15:31

然后呢？怎么做？

郭老師 解答

2022-01-12 15:32

你好，就查這些，你看下有沒有調(diào)整。

郭老師 解答

2022-01-12 15:32

他的金額是不是正好兒是他們兩個(gè)的差額。

張好好 追問

2022-01-12 19:30

如果沒有調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-01-12 19:32

沒有調(diào)整不一致的，你查一下具體哪一個(gè)月不一致，然后看一下具體的明細(xì)核對(duì)一下。看損益類的所有的發(fā)生額和你科目余額表的。