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小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-12 15:08

同學(xué)，你好
可以參考
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
繳納是代繳 發(fā)工資是代扣
2025-03-03 07:55:52
多繳納的社保做賬主要有以下幾步: 首先，要將多繳納的社保款項歸入資產(chǎn)賬戶，記入賬上以便進(jìn)行記錄； 其次，在收到社保繳納年度報告單時，要核對本年度已繳費社保款與報告單數(shù)據(jù)是否相符； 再次，利用報表或記賬憑證來記錄社保繳納的收入，并將其記入應(yīng)收帳款賬戶； 最后，在支付社保費用時，要及時將其記入應(yīng)付帳款賬戶，并記錄所支出的費用。 拓展知識：多繳社保，是指投保人在社保基金中多繳納社保費，多繳社保的規(guī)定和范圍可以根據(jù)不同地區(qū)的政策來決定。例如，在一些地方，多繳社保可以用于補充養(yǎng)老金、醫(yī)療保險金以及兒童教育金等方面的費用。
2023-02-20 21:02:20
同學(xué)，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-12 15:08:04
您好，這個的話，是正常相當(dāng)于做費用就可以的了這
2023-11-08 13:57:57
你好，借營業(yè)外支出，貸銀行存款，個人應(yīng)該承擔(dān)的這一部分可以這么做，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。
2022-03-18 10:48:46
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