小金鋼 追問(wèn)

2022-01-11 16:21

增值稅和所得稅

郭老師 解答

2022-01-11 16:22

你好，所得稅的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 16:22

增值稅的，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？

小金鋼 追問(wèn)

2022-01-11 16:24

一般納稅人，不是用以前年度損益調(diào)整嗎？請(qǐng)寫一下完整的分錄，謝謝！

郭老師 解答

2022-01-11 16:26

你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎？

小金鋼 追問(wèn)

2022-01-11 16:28

你好老師，是的

郭老師 解答

2022-01-11 16:29

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 16:29

增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。