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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-01-11 11:48

你好，意思是上月已進行未開票收入申報了嗎

塵? 追問

2022-01-11 11:57

是的，正常申報的跟開票一樣報的，對嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 12:47

然后這個月扣除之后是不需要繳稅嗎？還是說未開票收入填的負數(shù)？

塵? 追問

2022-01-11 13:36

這個月還需要繳稅，就是說額少繳稅了，扣除那個未開票收入以后，

塵? 追問

2022-01-11 13:47

提示如上，是強制嗎

小小霞老師 解答

2022-01-11 13:49

確認申報數(shù)據(jù)正確，可以強制提交。還是不行，需要去大廳處理

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相關問題討論
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值稅申報表”的“本期應交稅費明細表”欄目下，填寫“增值稅負數(shù)”。
2023-03-14 12:37:28
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當月的經營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應繳納稅額為900元-100元=800元，本月應退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應納稅額：900 元； 減免稅后應納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
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