月半彎 追問

2022-01-10 14:42

那如果去年2月份兩個科目名稱不一致的，怎么修正過來？是要反結(jié)賬嗎？

月半彎 追問

2022-01-10 14:51

不用再反過賬調(diào)了對嗎？~

徐悅 解答

2022-01-10 14:53

不用反結(jié)帳了，這個不影響稅務(wù)。做筆調(diào)整分錄就可以的。

月半彎 追問

2022-01-10 15:00

但后面的折舊還有會錯的吧，但總額是對的

徐悅 解答

2022-01-10 15:05

比如說原來合計折舊金額8萬，現(xiàn)在
借：累計折舊80000
貸：累計折舊-A
累計折舊-B

徐悅 解答

2022-01-10 15:06

就這樣都調(diào)整過來

月半彎 追問

2022-01-10 15:10

那后期的呢，也要手動去調(diào)了？

徐悅 解答

2022-01-10 15:25

后期的就按照咱們剛才設(shè)置的明細進行計提了。計提的時候就進明細科目。