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庾老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-10 14:12

你好，需要先計(jì)提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的
所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計(jì)提所得稅的

呵呵 追問(wèn)

2022-01-10 14:18

我的意思是：先要計(jì)算出利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額是不包括所得稅費(fèi)用的，所以應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)完12月份損益，計(jì)算出了利潤(rùn)總額，再去報(bào)稅稅系統(tǒng)測(cè)算了預(yù)交所得，然后記所得稅賬，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，是這樣子的流程嗎？

庾老師 解答

2022-01-10 14:20

是的，就是這么個(gè)過(guò)程

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年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去以前年度的虧損，這個(gè)余額乘以稅率減之前季度預(yù)繳。 小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率2.5%， 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%，這個(gè)是今年的政策。
2022-04-02 08:02:56
你好，不用的，不用計(jì)提的
2022-01-05 16:01:58
你好，需要先計(jì)提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計(jì)提所得稅的
2022-01-10 14:12:40
你好，需要，只不過(guò)是免稅
2022-01-05 22:07:12
手動(dòng)輸入計(jì)提的憑證
2024-01-11 16:34:22
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