Demi1980 追問

2022-01-10 13:25

這個(gè)政策2021年12月31日到期，沒用到加計(jì)抵減需要做這個(gè)調(diào)減嗎？

東老師 解答

2022-01-10 13:26

沒用的話，是不需要調(diào)整的。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:28

那是一直放在上面，直到以后用到再做什么分錄呢

東老師 解答

2022-01-10 13:28

這個(gè)你當(dāng)期作了，就是需要抵減的。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:38

沒用到報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)反應(yīng)出來(lái)嗎

東老師 解答

2022-01-10 13:39

對(duì)這個(gè)那肯定就是負(fù)數(shù)。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:42

如果發(fā)生時(shí)不做記提分錄有影響嗎？（一直沒用到加計(jì)抵減的部分）

東老師 解答

2022-01-10 13:42

不計(jì)提的話，你賬上的數(shù)就不對(duì)啊。

Demi1980 追問

2022-01-10 13:48

抵減稅額是填在增值稅第四表單里，上期留抵稅額這邊看不出

東老師 解答

2022-01-10 13:49

那個(gè)填表兒的話，我沒具體填過，你要不要問問其他老師？