2021年所得稅匯算清繳，在2022年1月銀行扣款補(bǔ)繳2.07元所得稅，如何做會(huì)計(jì)分錄企業(yè)是小規(guī)模企業(yè)。

徐悅

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-09 22:08

借：以前年度損益調(diào)整-所得稅
貸：銀行存款

鑫晨財(cái)稅追問(wèn)

2022-01-09 22:09

百度有的說(shuō)是按這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2.07
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2.07
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2.07
貸：銀行存款2.07 我是小型微利企業(yè) 小規(guī)模納稅人，，到底怎么會(huì)計(jì)分錄呢

徐悅解答

2022-01-09 22:22

您好，以前年度損益調(diào)整，最后也要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中。
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
不同的是，加了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅過(guò)渡。
這個(gè)加上也沒(méi)有問(wèn)題。

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金龍魚(yú)補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤(rùn) 。答
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你好，可以疊加享受的。答
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是的，你們沒(méi)建筑資質(zhì)就不能開(kāi)建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問(wèn)

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說(shuō)明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無(wú)票收入與開(kāi)發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開(kāi)不開(kāi)發(fā) 問(wèn)

您好，是一樣的，只是無(wú)票收入不用開(kāi)票答

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