請問，我公司采購一批貨物，支付給對方32710元，到貨入庫未稅金額27929.2，破損未稅金額1017.7元，之前約定提供專票，現(xiàn)對方公司倒閉，無法提供專票已經(jīng)破損部分無法賠付，現(xiàn)在公司說銷賬，這憑證怎么做

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-01-07 09:42

你好；那你就做賬：借庫存商品貸銀行存款或者應付賬款；到時你銷售了貨物做結轉(zhuǎn)成本匯算調(diào)整

貝貝追問

2022-01-07 10:07

現(xiàn)在是要把差異部分調(diào)平，對方倒閉了，發(fā)票和破損部分都無法提供了，如何把其應付款調(diào)到0

meizi老師解答

2022-01-07 10:16

你好；你說把這個應付賬款貸方調(diào)整平和嗎？

貝貝追問

2022-01-07 10:22

是的，其期末余額反應為零

meizi老師解答

2022-01-07 10:28

你好；那你就做借應付賬款貸營業(yè)外收入

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