11876948484884 追問

2022-01-06 15:15

那之前如果都已經(jīng)認了的呢?

郭老師 解答

2022-01-06 15:17

認證了，你現(xiàn)在做進項轉出就可以的。

郭老師 解答

2022-01-06 15:17

附表二申報進項轉出免稅收入對應的。

11876948484884 追問

2022-01-06 15:19

像這個期末留底是有好幾年的進項費用，可以在本月申報一次性給他做進項轉出嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 15:20

可以的，可以這么做的。

11876948484884 追問

2022-01-06 15:38

老師 再請教下，外貿(mào)企業(yè)退稅的分錄怎么做？
借，其他應收款-應收出口退稅  貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）
還是 
借，其他應收款-應收出口退稅   貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）

郭老師 解答

2022-01-06 15:39

好選擇第一個做法的。

11876948484884 追問

2022-01-06 16:21

我這外貿(mào)新企業(yè)，這個勾選 平臺進去沒有退稅勾選這欄，是什么情況

郭老師 解答

2022-01-06 16:22

你好，這邊有一個發(fā)票退稅股權。

郭老師 解答

2022-01-06 16:23

是不是有一個發(fā)票退稅勾選。

11876948484884 追問

2022-01-06 16:48

沒有
這個是別人的截圖

11876948484884 追問

2022-01-06 16:50

我圈起來的整個沒有這欄

郭老師 解答

2022-01-06 16:54

好，你看下你是不是沒有進出口備案，找一下你的軟件售后，或者是你稅務局那邊問一下。