春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-01-06 11:41

營(yíng)業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 11:45

你好，對(duì)的是的，需要調(diào)燈。

郭老師 解答

2022-01-06 11:45

好對(duì)的是的需要調(diào)增。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-01-06 11:57

老師我這樣做可以嗎？借；信用減值損失60萬(wàn)，貸；壞賬準(zhǔn)備60萬(wàn)
借；壞賬準(zhǔn)備60萬(wàn)，貸；應(yīng)收賬款60萬(wàn)   信用減值損失60萬(wàn)可以在匯算清繳稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 11:58

你好，都是一樣的性質(zhì)，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，可以選擇第二種，但是對(duì)方注銷嗎？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-01-06 12:01

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)方還沒(méi)有破產(chǎn)，就是一直拖著不給錢(qián)

郭老師 解答

2022-01-06 12:04

你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，這個(gè)不允許抵扣所得稅的，自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明收不回來(lái)的證明就可以。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-01-06 15:05

老師，如果后續(xù)又收到款了該怎么處理呢？

郭老師 解答

2022-01-06 15:08

借應(yīng)收賬款，借營(yíng)業(yè)外支出，負(fù)數(shù)
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-01-06 16:45

老師，我們還有一部分票在前幾個(gè)月已經(jīng)開(kāi)票了，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了開(kāi)的這筆發(fā)票，是不是需要做之前已經(jīng)入賬相反的分錄呢？發(fā)票還沒(méi)有給對(duì)方，在我們自己手里紅沖發(fā)票了

郭老師 解答

2022-01-06 16:48

好對(duì)的是的是這么做。